索引 号:   XM00203-06-01-2017-017 文号:   无
发布机构:   火炬高新区管委会 发文日期:   2017-08-01
名称:   2016年度厦门火炬高技术产业开发区管理委员会(本级)部门决算说明 点击数:  

  2016年度厦门火炬高技术产业开发区管理委员会(本级)部门决算说明

  厦门火炬高技术产业开发区管理委员会

  按照《中华人民共和国预算法》以及《厦门市财政局关于单位2016年度部门决算批复及公开工作的通知》(厦财库[2017]19号),现将我单位2016年度部门决算说明如下 :

  一、部门主要职责:

  厦门火炬高技术产业开发区管理委员会(本级)部门的主要职责是:

  1、贯彻执行国家、省、本市发展高新技术产业的法律、法规和方针政策;组织拟定高新区有关地方性法规、规章和促进高新技术产业发展的政策,报经市人大、市政府审议、批准后组织实施。

  2、组织编制高新区发展规划和年度计划;研究制订高新区科技创新和体制创新的方针政策和措施,负责高新区科技中介服务体系的建设,组织国家火炬计划项目、技术创新基金项目的推荐、申报和管理工作。

  3、审批高新区投资项目及各类企业机构,并实行统一监督管理。

  4、负责高新区财政预算、决算和国有资产管理,建立一级财政、一级金库。

  5、负责高新区基本建设项目和各项基础设施的监督管理及土地一级市场的管理。

  6、负责高新区招商引资工作,建立高新区服务系统。

  7、负责高新区安全生产和环境保护工作。

  8、负责组织高新区信息发布与交流。

  9、负责高新区党务、人事、纪检、精神文明、工会、出国出境政审工作。

  10、审批直属公司章程、聘任公司负责人,依法监督国有资产运营。

  11、协调有关部门设在高新区分支机构的工作。

  12、行使市政府授予的其他职权。

  二、部门预算单位基本情况

  厦门火炬高新区管委会内设办公室、组织人事处(加挂统战处)、经济发展处(加挂知识产权处)、建设管理处(加挂安全生产监督管理局)、计划财政处(局)、创新创业处、软件园管理处、监察室等8个处室。其中:列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

  

  三、部门主要工作总结

  2016年,火炬管委会在市委、市政府的领导下,认真贯彻落实党的十八大、十八届三中、四中、五中全会精神和习近平总书记的一系列重要讲话精神,开拓创新,奋力进取,稳增长,促转型工作再上新台阶,完成工业总产值2145.69亿元,同比增长8%,软件信息服务业实现收入701.20亿元,同比增长20.30%,招商引资实际利用外资3.65亿元,完成计划101.50%,固定资产投资241亿元,同比增长19.50%,在园区产业发展、体系完善、财政管理资本运作、载体建设、党建文明建设等五个方面都取得了很大成效,使得产业竞争力更强更大,创新动能进一步铆足,园区发展得到保障,科谐园区氛围更浓。

  四、2016年决算收支总体情况

  2016年火炬管委会部门年初结转和结余168.42万元,本年收入2,734.64万元,本年支出2,803.90万元,事业基金弥补收支差额0万元,结余分配0万元,年末结转和结余99.16万元。

  (一)2016本年收入2,734.64万元,比2015年决算数增加924.74万元,增长51.09%,具体情况如下:

  1. 财政拨款收入2,733.15万元,其中政府性基金0万元。

  2. 其他收入1.50万元。

  (二)2016本年支出2,803.90万元,比2015年决算数增加1,320.85万元,增长89.06 %,具体情况如下:

  1. 基本支出1,364.54 万元。其中,人员支出1,142.36万元,公用支出222.18万元。

  2. 项目支出1,439.36万元。

  五、公共财政拨款支出决算情况

  2016年公共财政拨款支出2,803.90万元,比2015年决算数增加1,320.85 万元,增长89.06 %,具体情况如下(按项级科目分类统计):

  (一)一般公共预算财政拨款支出(按功能分类)

  1、一般公共服务支出2,699.64万元,较2015年决算数增加1,296.36 万元,增长92.38 %。主要原因是本年增加园区设备设施维护专项、安监专项等项目经费。

  2、社会保障和就业支出104.26万元,较2015年决算数增加24.49 万元,增长55.28 %。主要原因是机关事业养老保险增加。

  (二)2016年一般公共预算财政拨款基本支出(按经济分类)

  2016年一般公共预算财政拨款基本支出决算1,364.54万元,比2015年决算数增加413.63万元,增长43.50 %,具体情况如下(按类级经济分类统计):

  1、工资福利967.11万元,其中主要为基本工资116.32万元,津贴补贴658.35万元等支出。

  2、商品和服务支出221.19万元,其中主要为办公费20.17万元,工会经费31.50万元,物业管理费87.68万元,其他商品和服务支出22.61万元等支出。

  3、对个人和家庭的补助175.25万元,主要为住房公积金支出152.65万元,其他对个人家庭支出22.60万元。

  4、其他资本性支出0.99万元,主要为办公设备购置费0.99万元。

  2016年度一般公共预算财政拨款基本支出具体款级经济分类支出情况,详见附件7。

  六、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

  2016年“三公”经费公共财政拨款预算131.60万元,支出决算91.25万元,完成预算的69.34%,同比增长1.75%。主要原因公务用车出行里程增加因而运行维护费增加。具体情况如下:

  (一)因公出国(境)费35.18万元,完成年初预算的79.95%,主要用于主要用于加强境外招商推介、跨国(境)重大项目跟踪洽谈,借鉴学习其他高新园区单位支柱产业和新兴产业规划管理经验等。2016年本单位无组织出国团组,参加其他单位出国团组10个;全年因公出国(境)累计13人次。与2015年相比, 因公出国(境)经费支出下降0.5%,较上一年进一步加强和规范因公临时出国经费管理,促进外事工作顺利开展,大力压缩经费、参团人数。

  (二)公务用车购置及运行费37.20万元。完成年初预算的100%。其中:公务用车购置费0万元,2016年公务用车购置12辆。公务用车运行费37.20万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量12辆。与2015年相比, 汽车运行费支出上升18.51%,主要原因是公务用车出行里程增加

  (三)公务接待费18.87万元,完成年初预算的37.44%。主要用于高新区单位交流学习、招商推介等方面的接待活动,累计接待116批次、接待总人数1395人。与2015年相比, 公务接待费支出下降17.78%,主要是严格落实中央八项规定精神,控制接待批次和开支金额,减少费用支出。

  七、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况。

  2016年机关运行经费支出222.17万元,比2015年增加96.26万元,增长76.45%,主要原因增加物业管理经费。

  (二)政府采购支出情况。

  2016年政府采购支出总额53.82万元,其中:政府采购货物支出29.62万元,政府采购工程支出0 万元,政府采购服务支出24.20万元。

  (三)国有资产占用情况。

  截至2016年12月31日,共有车辆12辆,其中:部级领导干部用车0辆;一般公务用车12辆;一般执法执勤用车0辆;特种专业技术用车0辆;其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

  附件: 1.收支决算总表

  2.收入决算表

  3.支出决算表

  4. 财政拨款收入支出决算总表

  5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

  6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

  7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  8. “三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

附件:2016年度厦门火炬高技术产业开发区管理委员会部门决算说明(本级)(附表).xls

 

 
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